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Miércoles, 22 de mayo de 2019
Artículo 14, fracción II. - Atribuciones y responsabilidades

Atribuciones, Perfil de Puesto y Curriculum

Nivel N-29.5
Cargo y Puesto SUBDIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL
Titular MTRO. DAVID GARCÍA SÁNCHEZ
Unidad Administrativa de Adscripción CONTRALORÍA INTERNA EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
Tipo de Trabajador
(Estructura, Confianza, Eventual, Otro)
Estructura
Fecha de alta en el cargo 01/01/2019
Dirección EJE 5 SUR Y CALZADA DE LA VIGA 1174, TORRE B, CUARTO PISO
COLONIA EL TRIUNFO
DELEGACIÓN IZTAPALAPA
C.P.09430
CIUDAD DE MÉXICO
Mapa de ubicación de la oficina
Teléfono 5200 9000 EXT. 9141
Correo electrónico david_garcias@pgj.cdmx.gob.mx
Foto empleado

Atribuciones y responsabilidades

El Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal establece las siguientes atribuciones:

Artículo 119 A.- Las atribuciones generales que por virtud de este Reglamento se establecen, se realizarán sin perjuicio de aquellas que les confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas.

Artículo 119 C.- A los titulares de las Subdirecciones de toda Unidad Administrativa, corresponde:

I.- Acordar con el Director de Área o su superior jerárquico inmediato al que estén adscritos, según corresponda en términos del dictamen de estructura, el trámite y resolución de los asuntos de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo;
II.- Participar, según corresponda, con el Director de Área o su superior jerárquico inmediato, en la dirección, control y evaluación de las funciones de las Unidades de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo;
III.- Vigilar y supervisar las labores del personal de las unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, que les correspondan, en términos de los planes y programas que establezca el titular de la Unidad Administrativa correspondiente;
IV.- Dirigir, controlar y supervisar al personal de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo respectivas, en términos de los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el titular de la dependencia;
V.- Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que les estén adscritas, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el titular de la dependencia;
VI.- Llevar el control, administración y gestión de los asuntos que le sean asignados conforme al ámbito de atribuciones;
VII.- Preparar y revisar, en su caso, conforme al ámbito de sus atribuciones, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico;
VIII.- Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico;
IX.- Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por los titulares de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o de la Dependencia a la que estén adscritos;
X.- Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al personal técnico-operativo a su cargo, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
XI.- Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter social y cultural, así como las actividades de capacitación del personal a su cargo, de acuerdo con las normas y principios establecidos por la autoridad competente;
XII.- Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida en el trabajo de su unidad;
XIII.- Formular, cuando así proceda, proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad y demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público;
XIV.- Tener trato con el público, exclusivamente cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo;
XV.- Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo para el mejor despacho de los asuntos de su competencia, y
XVI.- Las demás atribuciones que les sean conferidas por sus superiores jerárquicos conforme a las funciones de la unidad administrativa a su cargo.

Perfil de puesto

Misión Supervisar y coordinar la planeación, programación, ejecución y seguimiento de las auditorías ordinarias y extraordinarias a los recursos asignados a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Objetivos y Funciones Objetivo 1: Supervisar la elaboración oportuna del Programa de Auditorías para cada ejercicio fiscal, así como sus modificaciones.

Funciones vinculadas al objetivo 1:

• Revisar las acciones para realizar los estudios preliminares de la Dependencia en el que contenga antecedentes históricos, datos de auditorías anteriores, estructura, manuales administrativos y de operación, información básica que tendrá como propósito conocer de manera clara y precisa la función, actividad y objeto a intervenir.

• Asegurar que la elaboración del Programa de Auditorías, se realice conforme a los lineamientos establecidos.

• Supervisar que las propuestas de cancelación, modificación e incorporación al Programa de Auditoría se realicen en tiempo y forma con las directrices establecidas.

Objetivo 2: Verificar, dirigir y supervisar de manera trimestral las acciones previas, durante y posteriores, en la ejecución de auditorías, verificaciones, revisiones, visitas e inspecciones, conforme al programa anual autorizado.

Funciones vinculadas al objetivo 2:

• Verificar que se lleve a cabo la planeación, recopilación, registro y análisis de la información y la evaluación de los resultados en la realización de las auditorías, revisiones, verificaciones, visitas e inspecciones.

• Asegurar que se apliquen las técnicas y los procedimientos de auditoría.

Objetivo 3: Coordinar y evaluar la formulación de observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas, así como las propuestas de mejora que se deriven de las auditorías y revisiones; a fin de hacerlas del conocimiento a las áreas auditadas.

Funciones vinculadas al objetivo 3:

• Verificar que la problemática observada, el origen de la misma y las recomendaciones para su solución señaladas en los reportes de observaciones de auditoría y Cédulas de Propuesta de Mejora, se realicen de manera clara y cuenten con la documentación soporte que avale su contenido.

• Coordinar reunión con el titular del área auditada, con el propósito de dar a conocer los resultados de la auditoría o de propuestas de mejora, conocer y recibir los puntos de vista del área auditada y proceder a la firma de observaciones, formulando el acta de cierre de la auditoría ó de la revisión practicada.

Objetivo 4: Supervisar trimestralmente la realización del seguimiento sistemático de las observaciones y recomendaciones generadas en las auditorías, a fin de verificar que las áreas auditadas hayan efectuado acciones correspondientes para su solventación o en su caso, evaluar las acciones correspondientes para la promoción del fincamiento de responsabilidades por no haber atendido o solventado las observaciones.

Funciones vinculadas al objetivo 4:

• Evaluar y determinar que el seguimiento a las observaciones y recomendaciones generadas en las auditorías integren la documentación soporte suficiente que acredite las acciones efectuadas por las áreas auditadas para su atención, con el propósito de constatar el cumplimiento de las recomendaciones.

• Asegurar que el reporte de seguimiento de observaciones de auditoría cumplan con la normatividad aplicable.

• Coordinar la integración del Expediente Técnico cuando el ente auditado no atendió las observaciones y estas impliquen responsabilidad de los servidores públicos, proporcionando los elementos y constancias que se hubiesen generado en la práctica de la auditoría.

• Evaluar el documento denominado Dictamen Técnico que se haya integrado con la documentación y fundamentos legales que le dieron origen, con el fin de dar cumplimiento en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad y ser radicado a la Subcontraloría de Quejas, Denuncias y Responsabilidades.

Objetivo 5: Coordinar la elaboración e integración de los informes trimestrales derivados de los resultados de las auditorías, revisiones, verificaciones e inspecciones; así como los requeridos por el Titular de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados.

Funciones vinculadas al objetivo 5:

• Supervisar la elaboración de los informes de auditoría, revisiones, verificaciones e inspecciones, reportes, opiniones y demás documentación solicitada por el Titular de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados.

• Revisar que los Sistemas de Control e Información implementados por la Contraloría General, se mantengan actualizados con el registro de la información resultante de la ejecución del Programa de Auditoría para cada ejercicio presupuestal.

Objetivo 6: Asesorar a la Dependencia para solventar en tiempo y forma las recomendaciones y/o observaciones que finquen los Órganos de Fiscalización Externos.

Funciones vinculadas al objetivo 6:

• Supervisar y asesorar a la Dependencia para solventar en tiempo y forma las recomendaciones y/o observaciones que finquen la Auditoría Superior de la Federación, Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Secretaría de la Función Pública, así como las que deriven de los dictámenes de estados financieros que emitan los auditores externos e informar oportunamente los resultados a la superioridad jerárquica.

Objetivo 7: Asesorar y programar los eventos de Actas de Entrega-Recepción que realicen los servidores públicos de la Dependencia.

Funciones vinculadas al objetivo 7:

• Supervisar que los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se efectúe conforme a la normatividad aplicable.
Escolaridad requerida LICENCIATURA O EQUIVALENTE
Área de conocimiento requerida FISICO-MATEMATICAS E INGENIERIAS, SOCIALES, BIOLOGICAS Y DE LA SALUD, HUMANIDADES Y LAS ARTES
Experiencia laboral requerida Número total de años de experiencia 1
Área de experiencia EN EL EJERCICIO DE SU PROFESION

 

 

Currículum


Experiencia Laboral DEL 01/05/2010 AL 31/12/2018
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBDIRETOR
REALIZAR PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA Y DE CONTROL INTERNO, COORDINAR AUDITORÍAS Y REVISIONE DE CONTROL INTERNO, ASÍ COMO SEGUIMIENTOS DE AUDITORÍA Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE AUDITORÍAS EN LOS RUBROS ADQUISICIONES, OBRAS PÚBLICAS, INGRESOS Y EGRESOS. PARTICIPAR EN LAS SESIONES ORDINARIAS DE LOS COMITÉS DE ADQUISICIONES, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPARENCIA Y DESTRUCCIÓN. EN LOS CUALES SE LOGRÓ DETECTAR: COMPRAS SIMULADAS, FRACCIONADAS, OBRAS PAGADAS NO EJECUTADAS, ENTRE OTRAS.

DEL 16/05/2008 AL 30/04/2010
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
REALIZAR PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA Y DE CONTROL INTERNO, COORDINAR AUDITORÍAS Y REVISIONE DE CONTROL INTERNO, ASÍ COMO SEGUIMIENTOS DE AUDITORÍA Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE AUDITORÍAS EN LOS RUBROS ADQUISICIONES, OBRAS PÚBLICAS, INGRESOS Y EGRESOS. PARTICIPAR EN LAS SESIONES ORDINARIAS DE LOS COMITÉS DE ADQUISICIONES, OBRAS PÚBLICAS, TRANSPARENCIA Y DESTRUCCIÓN. EN LOS CUALES SE LOGRÓ DETECTAR: COMPRAS SIMULADAS, FRACCIONADAS, OBRAS PAGADAS NO EJECUTADAS, ENTRE OTRAS.

DEL 16/06/2007 AL 15/05/2008
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
REALIZAR AUDITPRIAS E INTERVENCIONES, ASÍ COMO, SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE AUDITORÍAS EN LOS RUBROS DE ADQUISICIONES, INGRESOS AUTOGENERADOS, PROGRAMAS SOCIALES Y EGRESOS, EN LOS CUALES SE LOGRÓ LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, AUMENTO DE CAPTACIÓN DE INGRESOS Y SE CAPACITÓ AL PERSONAL EN MEDIOS ELECTRÓNICOS.
Último grado de estudios POSTGRADO
Área de conocimiento CONTADOR PÚBLICO, MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Hipervínculo a la versión pública del currículum versión pública del currículum
Sanciones Administrativas definitivas: Sí/No NO

NOTAS:

* La Dirección General de Administración en la Contraloría General depende orgánicamente de la Secretaría de Finanzas.


Área responsable: CONTRALORÍA INTERNA EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
Última actualización: 15/04/2019
Fecha de validación de la información: 15/04/2019