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Jueves, 21 de marzo de 2019
Artículo 14, fracción II. - Atribuciones y responsabilidades

Atribuciones, Perfil de Puesto y Curriculum

Nivel N-40.5
Cargo y Puesto DIRECCION DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ALCALDÍAS "B"
Titular LIC. JORGE CESAR ARTEAGA CASTREJON
Unidad Administrativa de Adscripción DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
Tipo de Trabajador
(Estructura, Confianza, Eventual, Otro)
Estructura
Fecha de alta en el cargo 01/01/2019
Dirección AV. TLAXCOAQUE, NÚMERO 8, PISO 2,
COL. CENTRO,
DELEGACION CUAUHTEMOC,
C.P. 06090,
MEXICO, D.F.
Mapa de ubicación de la oficina
Teléfono 56279700 EXT 54321
Correo electrónico jarteagac@contraloriadf.gob.mx
Foto empleado

Atribuciones y responsabilidades

El Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal establece las siguientes atribuciones:

Artículo 109.- Corresponde a las Direcciones de Contralorías Internas en Delegaciones, A y B:

I. Coordinar a las Contralorías Internas y demás unidades de apoyo técnico-operativo que las integran en las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, y requerir la información necesaria para supervisar las actividades de las mismas;

II. Someter a la aprobación de la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones las políticas y criterios, así como el sistema de información y evaluación que permita conocer y controlar con oportunidad el desempeño de las contralorías internas que correspondan, en cuanto a la ejecución del programa de auditoría y lo que se derive del seguimiento del mismo;

III. Supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos y programas que regulan el funcionamiento de las contralorías internas que coordina, a través de los instrumentos de control y evaluación necesarios, e informar sus resultados a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones, y en su caso, tomar las medidas para mejorar la eficiencia de las funciones asignadas, pudiendo asumir el ejercicio directo de las mismas;

IV. Asesorar a las contralorías internas que coordina, en colaboración con la Dirección de Seguimiento de Obras, en la elaboración e integración de su Programa de Auditoría, de su Programa Operativo Anual, así como en cualquier revisión, verificación, visita, inspección y demás de las materias relacionadas a las atribuciones conferidas a las Contralorías Internas;

V. Revisar y analizar los informes y reportes que emiten y envían las contralorías internas que coordina, como resultado de la ejecución de su Programa Anual de Auditoría, así como de cualquier revisión, verificación, visita, inspección y demás que se realizan en las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, solicitando las aclaraciones y correcciones que se deriven;

VI. Supervisar el seguimiento de las recomendaciones determinadas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Auditoría Superior de la Federación de la Federación y cualquier otro órgano fiscalizador, así como conciliar la información con las Contralorías Internas que les corresponda;

VII. Supervisar que las contralorías internas que coordina verifiquen, el cumplimiento a las disposiciones emitidas para el manejo de los recursos, locales y federales;

VIII. Se deroga.

IX. Recibir, analizar y dictaminar la información periódica que les remitan las contralorías internas que les correspondan, así como su incorporación al sistema correspondiente;

X. Verificar que el registro de las auditorías ordinarias y extraordinarias, recomendaciones, observaciones, deficiencias y compromisos generados, así como los seguimientos de éstos, se mantenga actualizado en el sistema correspondiente;

XI. Enviar, previo acuerdo con el titular de la Dirección General, a las Contralorías Internas o a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, según se determine, los escritos, quejas, denuncias y/o aclaraciones de particulares o servidores públicos, que se reciban en forma directa en cualquiera de las Unidades Administrativas de la Contraloría General, para su atención, desahogo y resolución correspondientes;

XII. Informar periódicamente a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones, sobre los asuntos de los órganos de control interno que les correspondan, relacionados con los resultados de sus funciones, para una adecuada toma de decisiones.

XIII. Turnar a las Contralorías Internas o la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades los resultados de las auditorías practicadas que hubiesen tenido observaciones que impliquen probable responsabilidad de los servidores públicos y solicitar se finquen sanciones proporcionando los elementos y constancias que se hubiesen generado en la práctica de auditorías, y sus observaciones y recomendaciones, al incurrir el auditado en la falta de atención y solventación de las mismas.

Asimismo, tratándose de revisiones, inspecciones, visitas y verificaciones, al detectar infracciones o faltas que se consideran implican desatención de disposiciones normativas y que por ello inciden en los ámbitos de responsabilidad de servidores públicos;

XIV. Requerir la información y documentación a las Contralorías Internas, así como a las delegaciones para verificar el seguimiento de las observaciones, recomendaciones y compromisos resultantes del cumplimiento al Programa de Auditoria de cada ejercicio presupuestal, de los resultados de las visitas, verificaciones, inspecciones y revisiones, así como la situación de éstos al término de un trimestre hasta su atención, o para comprobar si las acciones adoptadas atienden las recomendaciones en el tiempo autorizado para ello derivadas de auditoría o revisión;

XV. Supervisar el correcto desempeño por parte de los órganos de control interno que les correspondan, en las materias de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos, Archivos y Programa de Derechos Humanos, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; e informar a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones;

XVI. Supervisar que en las Contralorías Internas ejecuten verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas e intervengan en todos los procesos administrativos que efectúen las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal en las materias relativas a: adquisiciones, servicios y arrendamientos; recursos humanos, obra pública y servicios relacionados con la misma, activos fijos, vehículos, recursos materiales, bienes muebles e inmuebles, almacenes, inventarios, egresos, gasto de inversión, ingresos, disponibilidades, pasivos, contabilidad, gasto corriente, control presupuestal, pagos, cuentas por liquidar certificadas, sistema de información y registro, estadística, organización, procedimientos, planeación, programación, presupuestación, deuda pública, aportaciones o transferencias locales y federales, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; así como en todos aquellos previstos en el marco normativo;

XVII. Verificar que las Contralorías Internas que correspondan, cumplan con las determinaciones que les instruyan las diversas Unidades Administrativas de la Contraloría General en ejercicio de sus atribuciones;

XVIII. Supervisar que las contralorías internas que correspondan lleven a cabo visitas e inspecciones a las instalaciones de los proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos y demás procedimientos previstos en el marco jurídico del Distrito Federal, que efectúen las Delegaciones, para vigilar que cumplan con lo establecido en las bases, los contratos, convenios, títulos concesión, acuerdos, permisos, y en general todo instrumento jurídico, así como en las normas y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

XIX. Supervisar las determinaciones de las Contralorías Internas que correspondan respecto de la emisión de suspensiones temporal o definitiva, la nulidad y reposición, en su caso, de los procedimientos de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres proveedores o contratistas y adjudicaciones directas, o cualquier otro procedimiento previsto en los ordenamientos aplicables vigentes que lleven a cabo en las Delegaciones, en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, bienes muebles e inmuebles, almacenes e inventarios, así como en todos aquellos previstos en el marco normativo, incluyendo todas las consecuencias administrativas o legales que de éstos resulten, cuando deriven de auditorías, revisiones, verificaciones, visitas, inspecciones, quejas, denuncias, intervenciones, participaciones o que por cualquier medio se tenga conocimiento de irregularidades o inconsistencias;

XX. Supervisar la instrucción a las Delegaciones de la Administración Pública, de suspender temporal o definitivamente, revocar, rescindir o terminar anticipadamente los contratos, convenios, pagos, y demás instrumentos jurídicos y administrativos, en materia de: adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, concesiones, permisos, bienes muebles e inmuebles, así como todos aquellos previstos en el marco normativo, incluyendo todas las consecuencias administrativas o legales que de estos resulten, derivado de las irregularidades o inconsistencias detectadas en las auditorías, revisiones, verificaciones, visitas, inspecciones, quejas, denuncias, intervenciones, participaciones o que por cualquier medio se tenga conocimiento;

XXI. Supervisar la ejecución de auditorías, tanto ordinarias como extraordinarias a las programadas, en las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, a los respectivos Órganos de Control Interno de su adscripción, a fin de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus objetivos, y de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes en materia de: adquisiciones, servicios y arrendamientos; recursos humanos, obra pública y servicios relacionados con la misma, activos fijos, vehículos, recursos materiales, bienes muebles e inmuebles, almacenes, inventarios, egresos, gasto de inversión, ingresos, disponibilidades, pasivos, contabilidad, gasto corriente, control presupuestal, pagos, cuentas por liquidar certificadas, sistema de información y registro, estadística, organización, procedimientos, planeación, programación, presupuestación, deuda pública, aportaciones o transferencias locales y federales, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; así como en todos aquellos previstos en el marco normativo;

XXII. Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias, contestar demandas, rendir informes, realizar promociones e interponer recursos ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales y jurisdiccionales, locales o federales, en representación de los intereses de su Unidad Administrativa, en todos los asuntos en los que sea parte, o cuando tenga interés jurídico y estos asuntos se encuentren relacionados con las facultades que tiene encomendadas, para lo cual la Contraloría General otorgará el apoyo necesario, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades;

XXIII. Se deroga

XXIV. Representar a la Contraloría General y participar en los Órganos de Gobierno, Comités, Subcomités y demás Cuerpos Colegiados, así como, cuando lo estime conveniente en licitaciones públicas e invitaciones restringidas, de las Dependencias y Órganos Desconcentrados en los términos que determinen las disposiciones jurídicas aplicables, por sí, o a través de los Titulares de las Contralorías Internas o de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo adscritas a ella o cuando no se cuente con Órganos de Control Interno;

XXV.- Expedir previo cotejo, copias certificadas de los documentos que obran en sus archivos, de los que tenga acceso con motivo del desarrollo de sus actividades, o de los documentos que obren en sus archivos o tengan acceso las unidades administrativas de apoyo técnico-operativo y contralorías internas que correspondan;

XXVI.- Las demás que le instruya el titular de la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones; las que expresamente le atribuyan este reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos jurídicos o administrativos.

Perfil de puesto

Misión Coordinar, supervisar y vigilar a las Contralorías Internas en Delegaciones en el cumplimiento de su marco normativo, la ejecución de su Programa Anual de Auditoría, revisiones, verificaciones, visitas e inspecciones que se realizan en las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, así como la información necesaria para supervisar las actividades de las mismas.
Objetivos y Funciones Verificar la elaboracion y ejecucion del Programa Anual de Auditoria, supervisar a las Contralorias Internas de su adscripcion, la ejecucion de verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas e intervenir en los procesos administrativos que se lleven a cabo en las Delegaciones, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones juridicas y administrativas aplicables
Objetivo 1: Verificar permanentemente la elaboración y ejecución del Programa Anual de Auditoria, en apego a los lineamientos que emita la Contraloría General del Distrito Federal.

Funciones vinculadas al objetivo 1:

• Supervisar que las Contralorías Internas elaboren su Programa de Auditoria en apego al marco normativo.

• Revisar y someter a la aprobación de la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones, el programa de auditoría de las Delegaciones que coordina.

• Verificar la ejecución de auditorías ordinarias y extraordinarias contempladas en el Programa de Auditoria y las ordenadas por la Contraloría General.

• Supervisar a las Contralorías Internas de su adscripción, la ejecución de verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas e intervenir en los procesos administrativos que se lleven a cabo en las Delegaciones, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

Objetivo 2: Establecer permanentemente, la supervisión y evaluación de las Contralorías Internas en las Delegaciones, a efecto de que cumplan con su Programa Anual de Auditoria.

Funciones vinculadas al objetivo 2:

• Supervisar que las Contralorías Internas en las Delegaciones cumplan con lo establecido con el Programa Anual de Auditoria.

• Verificar que las Contralorías Internas en las Delegaciones ejecuten las acciones establecidas en el Programa Anual de Auditoria.

• Evaluar el grado de cumplimiento de las auditorias programadas trimestralmente en el Programa Anual de Auditoria, de los resultados de las visitas, verificaciones e inspecciones.

Objetivo 3: Coordinar la ejecución de las auditorías ordinarias de manera trimestral, así como las extraordinarias, revisiones, verificaciones, visitas e inspecciones a efecto de vigilar que se cumpla con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en el ejercicio de los recursos públicos en las Delegaciones.

Funciones vinculadas al objetivo 3:

• Aprobar los informes y reportes emitidos por las Contralorías Internas de las Delegaciones, como resultado de la ejecución de las auditorias, revisiones, verificaciones, visitas e inspecciones.

• Establecer que las auditorias se realicen conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.

• Verificar el seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones derivadas de las auditorias, revisiones, verificaciones, visitas e inspecciones. hasta su solventación.


Objetivo 4: Establecer permanentemente las actividades en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y el Programa de Derechos Humanos de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.


Funciones vinculadas al objetivo 4:

• Autorizar las propuestas para la atención de las solicitudes de información pública, a las Contralorías Internas y a la Dirección General.

• Inspeccionar que la información solicitada a la Dirección General, con motivo de solicitudes de información pública, cuente con el nivel de confidencialidad adecuado, a efecto de evitar incurrir en incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

• Supervisar la información generada por solicitudes de información pública, que sean competencia de las Contralorías Internas en Delegaciones, con la finalidad de dar atención a las solicitudes de información pública correspondientes.

• Vigilar el desempeño de los órganos de control interno de su adscripción, en las materias reguladas por la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y demás normatividad aplicable.

• Asegurar que las solicitudes de información emitidas por las Contralorías Internas, sean turnadas dentro del término establecido la Oficina de Información Pública de la Contraloría General.


Objetivo 5: Coordinar la intervención y participación en representación de la Contraloría General de manera permanente en Consejos Directivos, Comités, Subcomités y demás Cuerpos Colegiados de las Delegaciones, así como en procesos licitatorios, en los términos que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.

Funciones vinculadas al objetivo 5:

• Supervisar la participación de las Contralorías Internas en los Cuerpos Colegiados instaurados en las Delegaciones.

• Verificar las intervención de las Contralorías Internas, en los acuerdos emitidos en los Consejos Directivos, Comités, Subcomités y demás Cuerpos Colegiados de las Delegaciones,

• Coordinar la intervención de las Contralorías Internas, en los procesos licitatorios que se lleven a cabo en las Delegaciones, de conformidad con la normatividad aplicable.

• Evaluar las recomendaciones emitidas por las Contralorías internas por su participación en los Cuerpos Colegiados y Procesos Licitatorios celebrados en las Delegaciones.


Objetivo 6: Coordinar la atención de los escritos, quejas, denuncias y/o aclaraciones de particulares o servidores públicos, que se reciban en forma directa o que por cualquier otro medio se tenga conocimiento, para su atención, desahogo y resolución por parte de las Contralorías Internas, de manera permanente.

Funciones vinculadas al objetivo 6:

• Coordinar el envió a las Contralorías Internas, las quejas y denuncias para su atención, desahogo y resolución.

• Supervisar el seguimiento de las quejas y denuncias que se turnan a las Contralorías Internas.

• Administrar que la investigación en la resolución de las quejas y denuncias se apeguen al marco normativo aplicable en la materia.
Escolaridad requerida LICENCIATURA O EQUIVALENTE
Área de conocimiento requerida A) FISICO-MATEMATICAS B) ECONOMICO-ADMINISTRATIVA C) CIENCIAS SOCIALES D)INGENIERIA-ARQUITECTURA E) QUIMICO-BIOLOGICAS
Experiencia laboral requerida Número total de años de experiencia 3
Área de experiencia EN EL EJERCICIO DE SU PROFESION

 

 

Currículum


Experiencia Laboral DEL 01/02/2015 AL 31/12/2018
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CDMX
DIRECTOR DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES "B"
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN

DEL 01/03/2011 AL 15/01/2015
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS FINANCIERO
COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

DEL 02/02/2009 AL 29/02/2011
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO
COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN
Último grado de estudios LICENCIATURA
Área de conocimiento DERECHO
Hipervínculo a la versión pública del currículum versión pública del currículum
Sanciones Administrativas definitivas: Sí/No NO

NOTAS:

* La Dirección General de Administración en la Contraloría General depende orgánicamente de la Secretaría de Finanzas.


Área responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
Última actualización: 31/01/2019
Fecha de validación de la información: 31/01/2019