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Viernes, 19 de abril de 2024
Artículo 14, fracción II. - Atribuciones y responsabilidades

Atribuciones, Perfil de Puesto y Curriculum

Nivel N-25.5
Cargo y Puesto J.U.D. DE AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA "A"
Titular ING. ANA LUISA ENRIQUEZ PIMIENTA
Unidad Administrativa de Adscripción CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO EN TLAHUAC
Tipo de Trabajador
(Estructura, Confianza, Eventual, Otro)
Estructura
Fecha de alta en el cargo 01/03/2016
Dirección CALLE ANDADOR HIDALGO, SIN NÚMERO, EDIFICIO “LEONA VICARIO”, PLANTA ALTA,
COLONIA BARRIO SAN MIGUEL,
DELEGACIÓN TLÁHUAC,
CÓDIGO POSTAL 13070,
CIUDAD DE MÉXICO.
Teléfono TEL. 5862-3250
Correo electrónico alenriquez@contraloriadf.gob.mx
Foto empleado

Atribuciones y responsabilidades

El Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal establece las siguientes atribuciones:

Artículo 119 A.- Las atribuciones generales que por virtud de este Reglamento se establecen, se realizarán sin perjuicio de aquellas que les confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas.

Artículo 119 D.- A los titulares de las Jefaturas de Unidad Departamental de toda unidad administrativa corresponde:

I.- Acordar, según corresponda, con el Subdirector de Área o su superior jerárquico inmediato, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia;
II.- Participar con el Subdirector de Área que corresponda o su superior jerárquico en el control, planeación y evaluación de las funciones de la unidad de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo;
III.- Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico;
IV.- Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico;
V.- Llevar el control y gestión de los asuntos que les sean asignados conforme al ámbito de atribuciones;
VI.- Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico;
VII.- Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico;
VIII.- Llevar a cabo con el personal a su cargo, las labores encomendadas a su unidad conforme a los planes y programas que establezca el titular de la Unidad Administrativa correspondiente;
IX.- Acudir en acuerdo ordinario con el Subdirector de Área y en caso de ser requeridos, con el titular de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o titular de la Dependencia que corresponda;
X.- Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos;
XI.- Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al personal a ellos adscrito, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
XII.- Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter social y cultural, así como las actividades de capacitación del personal, de acuerdo a las normas y principios establecidos por la autoridad competente;
XIII.- Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad y a mejorar la calidad de vida en el trabajo en su unidad;
XIV.- Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público;
XV.- Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo;
XVI.- Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo para el mejor despacho de los asuntos de su competencia, y
XVII.- Las demás atribuciones que les sean conferidas por sus superiores jerárquicos y que correspondan a la jefatura de unidad departamental, a su cargo.

Perfil de puesto

Misión Establecer actividades de manera sistemática para llevar a cabo los planes de trabajo en la ejecución de las auditorias, revisiones y participación en los procedimientos de licitación pública e invitación restringida en materia de obra pública e inspección de obra.

Dirigir, controlar y supervisar de manera sistemática, las actividades para la ejecución de los trabajos a desarrollar de las auditorías, revisiones, verificaciones e inspecciones, a los diferentes rubros que competen al Órgano Político-Administrativo (obras por contrato y administración, adquisiciones, recursos humanos, materiales, financieros, establecimientos mercantiles, protección civil, programas sociales), y participar en los diferentes actos de los procedimientos de licitación pública e invitaciones restringidas, en materia de obra, así como representar al Órgano Interno de Control en los diferentes órganos colegiados.

De acuerdo a los nombramientos y a la estructura de la Contraloría Interna, la Jefatura de Unidad Departamental de Auditoría Operativa y Administrativa “A” es la encargada de revisar adquisiciones.

Jefatura de Unidad Departamental de Auditoría Operativa y Administrativa “B”, es la encargada de revisar obra pública.
Objetivos y Funciones Objetivo 1: Coadyuvar en la elaboración y ejecutar el Programa de Auditoria en apego a los Lineamientos emitidos por la Contraloría General del Distrito Federal.

Funciones vinculadas al objetivo 1:

• Proponer los rubros de auditorías y revisiones para la elaboración del Programa de Auditoria.

• Ejecutar las auditorias y revisiones asignadas.

• Coadyuvar con el superior jerárquico en la elaboración de oficios de comisión, de actas de inicio y demás documentación relacionadas con las actividades programadas en la ejecución de las auditorías y revisiones.

• Diseñar las cédulas de trabajo que soportaran las actividades realizadas por los Auditores.

• Revisar los papeles de trabajo elaborados por el Auditor como resultado de las actividades desarrolladas en las auditorías y revisiones, comprobando que la información contenida sea veraz y confiable.

• Elaborar y formular las observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías y revisiones practicadas y someterlo a la aprobación del superior jerárquico

• Elaborar el informe de resultados de la auditoria y/o revisión y someterlo a la aprobación del superior jerárquico.

• Integrar y resguardar el expediente de la auditoria y/o revisión practicada en el trimestre.

Objetivo 2: Realizar el seguimiento de las observaciones generadas con motivo de las auditorías practicadas hasta su solventación y/o envío a la Unidad Departamental de Quejas, Denuncias y responsabilidades por la falta de atención.

Funciones vinculadas al objetivo 2:

• Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas con motivo de las auditorías practicadas, hasta su solventación, comprobando que se cuente con la evidencia documental correspondiente. DEBE DECIR: Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas con motivo de las auditorías practicadas, hasta su solventación dentro de los 45 días hábiles establecidos para tal efecto, comprobando que se cuente con la evidencia documental correspondiente.

• Al respecto se advierte que no se contempla el periodo para la solventación de las observaciones trimestrales de 45 días.

• Elaborar los dictámenes técnicos que se deriven del incumplimiento a las observaciones y recomendaciones formuladas con motivo de las auditorías, se encuentren debidamente motivados y fundamentados y que se cuente con la evidencia documental correspondiente.

• Integrar el expediente con la documentación soporte de los dictámenes técnicos que soporten el incumplimiento de la atención de las observaciones y recomendaciones forma sistemática y lógica.

• Elaborar los reportes de seguimiento de observaciones.

• Turnar al superior jerárquico el Dictamen Técnico y Expediente al superior jerárquico para su revisión.

Objetivo 3: Participar en los procedimientos de licitación pública e invitación restringida en materia de obra pública, a efecto de constatar que los mismos se celebren en apego al marco normativo aplicable en la materia.

Funciones vinculadas al objetivo 3:

• Asignar a los Auditores los procedimientos en que participaran.

Llevar a cabo un seguimiento y control de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida por cada una de las etapas y por número de contratos formalizados que contenga la denominación de la empresa, monto adjudicado y vigencia.

• Informar al superior jerárquico de las irregularidades que se presenten en las etapas de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida a efecto de que se determine la conveniencia de suspender temporal o definitivamente, declarar la nulidad y reposición, del procedimiento en materia de obra pública.

Objetivo 4: Elaborar y remitir permanentemente los informes que emite el Órgano Interno de Control, a las instancias correspondientes en tiempo y forma.

Funciones vinculadas al objetivo 4:

• Elaborar los informes mensuales y trimestrales.

• Presentar al superior jerárquico los informes para su revisión y/o comentarios.

• Integrar expedientes de los informes que se generan en forma periódica.

Objetivo 5: Atender los requerimientos formulados por la Contraloría General, y de que por ley corresponde verificar.

Funciones vinculadas al objetivo 5:

• Coadyuvar con las unidades administrativas de la Contraloría General en las visitas, verificaciones e inspecciones que se realicen en cualquier dependencia, órgano desconcentrado y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

• Verificar que las áreas operativas y administrativas del Órgano Político-Administrativo, cumplan con los lineamientos normativos que rijan para cada procedimiento encaminado al cumplimiento de los objetivos institucionales.
Escolaridad requerida SUPERIOR CONCLUIDO
Área de conocimiento requerida A) FISICO-MATEMATICAS B) ECONOMICO-ADMINISTRATIVA C) CIENCIAS SOCIALES D)INGENIERIA-ARQUITECTURA E) QUIMICO-BIOLOGICAS
Experiencia laboral requerida Número total de años de experiencia 1
Área de experiencia EN EL EJERCICIO DE SU PROFESION

 

 

Currículum


Experiencia Laboral DEL 01/03/2016 AL 31/12/2018
CONTRALORÍA INTERNA EN TLÁHUAC, SCGCDMX
JUD DE AUDITORÍA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA “A”
COORDINAR Y REALIZAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA, COLABORACIÓN EN REALIZACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PA, ASISTENCIA A EVENTOS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA COMO SON: LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA, INVITACIONES RESTRINGIDAS A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES, PARTICIPACIÓN A ÓRGANOS COLEGIADOS, ELABORACIÓN DE OFICIOS, NOTAS INFORMATIVAS, INFORMES DE ACTIVIDADES, REVISIONES, VERIFICACIONES, AUDITORÍAS A OBRA PÚBLICA Y REVISIÓN AL CONTROL INTERNO DE LAS ÁREAS ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, SEGUIMIENTOS DE AUDITORÍAS A OBRA PÚBLICA Y ELABORACIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS PARA EL POSIBLE FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDAD A SERVIDORES PÚBLICOS, EN ESPECÍFICO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS LOCAL, FEDERAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIOS 2015, 2016, 2017 Y 2018 EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, ELABORACIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS DE LAS AUDITORÍAS 07H/15, 01I, 05I, 09I, 03J, 07J, 09J Y V-1/2018 ASÍ COMO, EL INFORME DE DENUNCIA DE DIVERSAS OBRAS.

DEL 01/03/2015 AL 30/12/2015
"SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL ASESOR EXTERNO.

ASESOR EXTERNO
"AUDITOR EXTERNO EN LA VISITADURÍA REGIONAL DE LA ZONA SURESTE; ELABORANDO LAS AUDITORÍAS A LOS RECURSOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2014, PROVENIENTES DE LOS PROGRAMAS PROII Y PROSSAPYS A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE YUCATÁN, DE TABASCO Y CHIAPAS; ASIMISMO, REALIZANDO AUDITORÍA A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SEGURO POPULAR DEL EJERCICIO 2015, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES VERTIDAS POR LA CONTRALORÍA DE LA UAM Y LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN EXTERNOS.
ASÍ COMO ELABORACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE AÑOS ANTERIORES

DEL 01/01/2015 AL 30/03/2015
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA SOS
AUDITOR TÉCNICO
APOYANDO EN LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA, DANDO ATENCIÓN A LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN: AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. ASIMISMO, ELABORANDO EL SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LOS MISMOS.
Último grado de estudios LICENCIATURA
Área de conocimiento INGENIERÍA CIVIL
Hipervínculo a la versión pública del currículum versión pública del currículum
Sanciones Administrativas definitivas: Sí/No NO

NOTAS:

* La Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de la Contraloría General depende orgánicamente de la Secretaría de Administración y Finanzas.


Área responsable: CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO EN TLAHUAC
Última actualización: 01/05/2020
Fecha de validación de la información: 01/05/2020