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Viernes, 22 de marzo de 2019
Artículo 14, fracción II. - Atribuciones y responsabilidades

Atribuciones, Perfil de Puesto y Curriculum

Nivel N-25.5
Cargo y Puesto J.U.D. DE AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA "B"
Titular ING. OLIVIA JIMENEZ FERNANDEZ
Unidad Administrativa de Adscripción CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO EN VENUSTIANO CARRANZA
Tipo de Trabajador
(Estructura, Confianza, Eventual, Otro)
Estructura
Fecha de alta en el cargo 01/01/2019
Dirección FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO NO. 219 ANEXO “B”
COLONIA JARDIN BALBUENA
DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15900
Mapa de ubicación de la oficina
Teléfono TEL. 57649100 EXT. 1261
Correo electrónico ojimenezf@contraloriadf.gob.mx
Foto empleado

Atribuciones y responsabilidades

El Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal establece las siguientes atribuciones:

Artículo 119 A.- Las atribuciones generales que por virtud de este Reglamento se establecen, se realizarán sin perjuicio de aquellas que les confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas.

Artículo 119 D.- A los titulares de las Jefaturas de Unidad Departamental de toda unidad administrativa corresponde:

I.- Acordar, según corresponda, con el Subdirector de Área o su superior jerárquico inmediato, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia;
II.- Participar con el Subdirector de Área que corresponda o su superior jerárquico en el control, planeación y evaluación de las funciones de la unidad de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo;
III.- Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico;
IV.- Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico;
V.- Llevar el control y gestión de los asuntos que les sean asignados conforme al ámbito de atribuciones;
VI.- Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico;
VII.- Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico;
VIII.- Llevar a cabo con el personal a su cargo, las labores encomendadas a su unidad conforme a los planes y programas que establezca el titular de la Unidad Administrativa correspondiente;
IX.- Acudir en acuerdo ordinario con el Subdirector de Área y en caso de ser requeridos, con el titular de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o titular de la Dependencia que corresponda;
X.- Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos;
XI.- Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al personal a ellos adscrito, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
XII.- Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter social y cultural, así como las actividades de capacitación del personal, de acuerdo a las normas y principios establecidos por la autoridad competente;
XIII.- Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad y a mejorar la calidad de vida en el trabajo en su unidad;
XIV.- Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público;
XV.- Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo;
XVI.- Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo para el mejor despacho de los asuntos de su competencia, y
XVII.- Las demás atribuciones que les sean conferidas por sus superiores jerárquicos y que correspondan a la jefatura de unidad departamental, a su cargo.

Perfil de puesto

Misión Establecer actividades de manera sistemática para llevar a cabo los planes de trabajo en la ejecución de las auditorias, revisiones y participación en los procedimientos de licitación pública e invitación restringida en materia de adquisiciones.
Objetivos y Funciones Objetivo 1: Coadyuvar en la elaboración y ejecutar el Programa Anual de Auditoria en apego a los Lineamientos emitidos por la Contraloría General del Distrito Federal, de manera permanente.

Funciones vinculadas al objetivo 1:

• Proponer los rubros de auditorías y revisiones para la elaboración del Programa de Auditoria.

• Ejecutar las auditorias y revisiones asignadas.

• Coadyuvar con el superior jerárquico en la elaboración de oficios de comisión, de actas de inicio y demás documentación relacionadas con las actividades programadas en la ejecución de las auditorías y revisiones.

• Diseñar las cédulas de trabajo que soportaran las actividades realizadas por los Auditores.

• Revisar los papeles de trabajo elaborados por el Auditor como resultado de las actividades desarrolladas en las auditorías y revisiones, comprobando que la información contenida sea veraz y confiable.

• Elaborar y formular las observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías y revisiones practicadas y someterlo a la aprobación del superior jerárquico.

• Elaborar el informe de resultados de la auditoria y/o revisión y someterlo a la aprobación del superior jerárquico.

• Integrar y resguardar el expediente de la auditoria y/o revisión practicad en el trimestre.

Objetivo 2: Realizar el seguimiento de las observaciones generadas con motivo de las auditorías practicadas hasta su solventación y/o envío a la Unidad Departamental de Quejas, Denuncias y responsabilidades por la falta de atención.

Funciones vinculadas al objetivo 2:

• Efectuar el seguimiento permanente de las observaciones y recomendaciones formuladas con motivo de las auditorías practicadas, hasta su solventación dentro de los 45 días hábiles establecidos para tal efecto, comprobando que se cuente con la evidencia documental correspondiente.

• Elaborar los dictámenes técnicos que se deriven del incumplimiento a las observaciones y recomendaciones formuladas con motivo de las auditorías, se encuentren debidamente motivados y fundamentados y que se cuente con la evidencia documental correspondiente.

• Integrar el expediente con la documentación soporte de los dictámenes técnicos que soporten el incumplimiento de la atención de las observaciones y recomendaciones forma sistemática y lógica.

• Elaborar los reportes de seguimiento de observaciones.

• Turnar al superior jerárquico el Dictamen Técnico y Expediente al superior jerárquico para su revisión.

Objetivo 3: Participar en los procedimientos de licitación pública e invitación restringida en materia de adquisiciones y prestación de servicios, a efecto de constatar que los mismos se celebren en apego al marco normativo aplicable en la materia, de manera periódica.

Funciones vinculadas al objetivo 3:

• Asignar a los Auditores los procedimientos en que participaran.

• Registrar los procedimientos de licitación pública e invitación restringida por cada una de las etapas, así como precisar la empresa ganadora y el monto adjudicado.

• Informar al superior jerárquico de las irregularidades que se presenten en las etapas de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida a efecto de que se determine la conveniencia de suspender temporal o definitivamente, declarar la nulidad y reposición, del procedimiento en materia de obra pública.

Objetivo 4: Elaborar y remitir permanentemente los informes que emite el Órgano Interno de Control, a las instancias correspondientes en tiempo y forma.

Funciones vinculadas al objetivo 4:

• Elaborar los informes mensuales y trimestrales.

• Presentar al superior jerárquico los informes para su revisión y/o comentarios.

• Integrar expedientes de los informes que se generan en forma periódica.

Objetivo 5: Atender permanentemente los requerimientos formulados por la Contraloría General, y de que por ley corresponde verificar.

Funciones vinculadas al objetivo 5:

• Coadyuvar con las unidades administrativas de la Contraloría General en las visitas, verificaciones e inspecciones que se realicen en cualquier dependencia, órgano desconcentrado y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

• Verificar que las áreas operativas y administrativas del Órgano Político Administrativo, cumplan con los lineamientos normativos que rijan para cada procedimiento encaminado al cumplimiento de los objetivos institucionales.

• Verificar que el Programa de Adquisiciones, sea congruente con los objetivos y metas institucionales del Programa Operativo Anual del Órgano Político-Administrativo, y se apeguen a las disposiciones legales aplicables.

• Supervisar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones fiscales por parte del Órgano Político-Administrativo, con el propósito de cumplir con la normatividad aplicable vigente.
Escolaridad requerida LICENCIATURA O EQUIVALENTE
Área de conocimiento requerida A) FISICO-MATEMATICAS B) ECONOMICO-ADMINISTRATIVA C) CIENCIAS SOCIALES D)INGENIERIA-ARQUITECTURA E) QUIMICO-BIOLOGICAS
Experiencia laboral requerida Número total de años de experiencia 1
Área de experiencia EN EL EJERCICIO DE SU PROFESION

 

 

Currículum


Experiencia Laboral DEL 01/09/2014N AL 31/12/2018
CONTRALORIA INTERNA EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
JUD. DE AUDITORÍA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA
"PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, DESARROLLO Y CIERRE DE AUDITORIAS Y REVISIONES AL RUBRO DE OBRA PÚBLICA.
ELABORACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA.
ELABORACION DE INFORMES
ELABORACIÓN DE SEGUIMIENTOS A LAS OBSERVACIONES, ASISTENCIA A LOS ACTOS DE CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA EN LAS ETAPAS DE VISITAS DE OBRA, JUNTA DE ACLARACIONES, APERTURA TÉCNICA, APERTURA ECONÓMICA Y FALLO.
ASISTENCIA A LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS POR CONTRATO
ELABORAR E INTEGRAR EXPEDIENTES DE AUDITORIA
ELEBORAR DICTAMEN DE AUDITORIA
SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOENDACIONES GENERADAS
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES.

DEL 24/11/2008 AL 31/08/2014
CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS
JUD. DE AUDITORÍA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA
"PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, DESARROLLO Y CIERRE DE AUDITORIAS Y REVISIONES AL RUBRO DE OBRA PÚBLICA.
ELABORACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA.
ELABORACION DE INFORMES
ELABORACIÓN DE SEGUIMIENTOS A LAS OBSERVACIONES, ASISTENCIA A LOS ACTOS DE CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA EN LAS ETAPAS DE VISITAS DE OBRA, JUNTA DE ACLARACIONES, APERTURA TÉCNICA, APERTURA ECONÓMICA Y FALLO.
ASISTENCIA A LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS POR CONTRATO
ELABORAR E INTEGRAR EXPEDIENTES DE AUDITORIA
ELEBORAR DICTAMEN DE AUDITORIA
SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOENDACIONES GENERADAS
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES.

DEL 01/11/2006 AL 30/11/2007
CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
"SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
EN LA DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

"SUPERVISION DE OBRAS QUE SE REALIZARON EN LA DELEGACION, YA SEA OBRA POR CONTRATO Y OBRA POR ADMINISTRACION.
ESTABLECER LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS.
ELABORACION DE LA BASE DE DATOS PARA LOS INFORMES DE AVANCE FISICOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS.
ELABORACION DEL PROGRAMA DELEGACIONAL
INTEGRACION DE LA CARPETA DE SUBCOMITE
ATENCION DE LAS OBSERVACIONES GENERADAS POR LOS ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA.
ELABORACION DE RESPUESTAS Y ATENCION DE LAS OBSERVACIONES DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA.
Último grado de estudios LICENCIATURA
Área de conocimiento INGENIERIA CIVIL
Hipervínculo a la versión pública del currículum versión pública del currículum
Sanciones Administrativas definitivas: Sí/No NO

NOTAS:

* La Dirección General de Administración en la Contraloría General depende orgánicamente de la Secretaría de Finanzas.


Área responsable: CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO EN VENUSTIANO CARRANZA
Última actualización: 31/01/2019
Fecha de validación de la información: 31/01/2019