Atribuciones y responsabilidades

Elaborar la propuesta del Programa de Implantación y Seguimiento de Control Interno conforme a los lineamientos emitidos por la Contraloría General y someterlo a consideración del Gerente de Auditoría.
Participar en la realización del Diagnóstico de los Sistemas de Control Interno Financiero, Administrativo y Operacional, verificando si propician el cumplimiento de metas y objetivos.
Participar en las revisiones de carácter operacional, conforme a las disposiciones que para tal efecto emita la Contraloría General.
Llevar a cabo la implantación y seguimiento de los procesos de Control Interno, de acuerdo a la metodología y lineamientos de la Contraloría General.
Detectar las deficiencias en la ejecución de los procesos Financieros, Administrativos y Operacionales, proponiendo las recomendaciones que se consideren necesarias para su corrección, al Gerente de Auditoría.
Verificar el cumplimiento de las acciones implementadas por las áreas revisadas, dirigidas a la solventación de las deficiencias determinadas, informando al Gerente de Auditoría.
Elaborar el proyecto de informe de cumplimiento del Programa Operativo Anual, sometiéndolo a revisión del Gerente de Auditoría.
Participar en la revisión de los subsidios otorgados a la Entidad, a efecto de comprobar que éstos sean aplicados en beneficio de los programas autorizados y evaluar el cumplimiento de las metas previstas.
Llevar a cabo la verificación de los Indicadores de Gestión emitidos por la Dirección General de Evaluación y Diagnóstico, para lograr el cumplimiento por parte de la Entidad, de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores, adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y demás que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
Verificar que los recursos federales transferidos a la Entidad, se apliquen conforme a los convenios celebrados con las autoridades competentes.
Elaborar la propuesta del Informe Trimestral con los resultados obtenidos de las actividades programadas, para revisión del Gerente de Auditoría.
A solicitud del Gerente de Auditoría, obtener la información y documentación requerida por las diversas unidades administrativas de la Contraloría General.
Elaborar los requerimientos de información y documentación a las instancias internas y externas, con la aprobación del Gerente de Auditoría.
Proponer al Gerente de Auditoría políticas, lineamientos, disposiciones o acciones que coadyuven a incrementar la eficiencia operativa, financiera y administrativa de la Entidad.
Efectuar las visitas, verificaciones, inspecciones y operativos especiales en las unidades administrativas de la Entidad, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Realizar las actividades relacionadas con la toma de inventario físico en los almacenes de la Entidad.
Elaborar el control de los acuerdos dictados por el Consejo de Administración de la Entidad.
Elaborar otros trabajos encomendados por el Contralor Interno y el Gerente de Auditoría.

Perfil de puesto