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Jueves, 23 de mayo de 2019
Artículo 14, fracción II. - Atribuciones y responsabilidades

Atribuciones, Perfil de Puesto y Curriculum

Nivel 31.5
Cargo y Puesto SUBGERENCIA DE CONTROL INTERNO
Titular LIC. RODRIGO ESPINOSA MOTA
Unidad Administrativa de Adscripción CONTRALORIA INTERNA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL
Tipo de Trabajador
(Estructura, Confianza, Eventual, Otro)
Estructura
Fecha de alta en el cargo 16/03/2019
Dirección MUNICIPIO LIBRE 402 ORIENTE, PISO 2,
COL. SAN ANDRES TETEPILCO,
DELEG. IZTAPALAPA,
C.P. 09440,
MEXICO, D.F.
Teléfono 2595-0000 EXT 358 Y 242
Correo electrónico sin correo electrónico oficial
Foto empleado

Atribuciones y responsabilidades

* Colaborar en la elaboración con base a los lineamientos generales establecidos por la Dirección General de Contralorías Internas de la Contraloría General del D.F., el Proyecto del Programa de Implantación y Seguimiento de Control Interno referente a los Programas de Administración de los Recursos Materiales, Operación y Mantenimiento.
* Coordinar y supervisar la ejecución del Programa de Implantación y Seguimiento de Control Interno en materia de operación y mantenimiento, conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables conforme a las técnicas, normas y procedimientos que señale la Dirección General de Contralorías Internas.
* Verificar mediante la ejecución de la Implantación y Seguimiento de Control Interno, se de cumplimiento a las metas establecidas en el presupuesto asignado a las áreas de mantenimiento y operación.
* Verificar mediante controles internos la aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y de control en materia de sistemas de operación, en lo que se refiere a la conservación, uso y destino de los bienes del Organismo.
* Verificar que los sistemas de control en las áreas de Mantenimiento y Operación funcionen adecuadamente, evaluando su suficiencia y efectividad en la salvaguarda de los recursos y en la obtención de información oportuna y confiable, tendiente a promover la eficiencia del Organismo.
* Verificar que los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos empleados en los programas de mantenimiento y operación, se utilicen bajo criterios de austeridad, transparencia y racionalidad.
* Determinar con base en las implantaciones y seguimientos de controles internos que se realicen a las áreas, las deficiencias y recomendaciones, con el fin de corregir desviaciones e incrementar la eficiencia y eficacia para lograr las metas y objetivos del Organismo.
* Programar conjuntamente con los responsables de cada área revisada, la atención de las deficiencias emitidas y recabar los compromisos por escrito.
* Cerciorarse en el desarrollo de los Seguimientos de Control Interno, que se cuente con las pólizas de seguro y coberturas adecuadas para la protección de los activos del Organismo.
* Atender los requerimientos que formule la Contraloría General, derivados de las funciones que tiene encomendadas.
* Verificar la aplicación de indicadores de gestión que para tal efecto emita la Dirección General de Evaluación y Diagnóstico de la Contraloría General del Distrito Federal para lograr el cumplimiento por parte del STEDF en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
* Formular propuestas de mejoras regulatorias y administrativas tendientes a hacer más eficiente la operación y prevención de cualquier posible desviación en la operación del STEDF.
* Participar en los Operativos Especiales programados por la Contraloría General del Distrito Federal.

Perfil de puesto

Misión
Objetivos y Funciones * Colaborar en la elaboración con base a los lineamientos generales establecidos por la Dirección General de Contralorías Internas de la Contraloría General del D.F., el Proyecto del Programa de Implantación y Seguimiento de Control Interno referente a los Programas de Administración de los Recursos Materiales, Operación y Mantenimiento.
* Coordinar y supervisar la ejecución del Programa de Implantación y Seguimiento de Control Interno en materia de operación y mantenimiento, conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables conforme a las técnicas, normas y procedimientos que señale la Dirección General de Contralorías Internas.
* Verificar mediante la ejecución de la Implantación y Seguimiento de Control Interno, se de cumplimiento a las metas establecidas en el presupuesto asignado a las áreas de mantenimiento y operación.
* Verificar mediante controles internos la aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y de control en materia de sistemas de operación, en lo que se refiere a la conservación, uso y destino de los bienes del Organismo.
* Verificar que los sistemas de control en las áreas de Mantenimiento y Operación funcionen adecuadamente, evaluando su suficiencia y efectividad en la salvaguarda de los recursos y en la obtención de información oportuna y confiable, tendiente a promover la eficiencia del Organismo.
* Verificar que los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos empleados en los programas de mantenimiento y operación, se utilicen bajo criterios de austeridad, transparencia y racionalidad.
* Determinar con base en las implantaciones y seguimientos de controles internos que se realicen a las áreas, las deficiencias y recomendaciones, con el fin de corregir desviaciones e incrementar la eficiencia y eficacia para lograr las metas y objetivos del Organismo.
* Programar conjuntamente con los responsables de cada área revisada, la atención de las deficiencias emitidas y recabar los compromisos por escrito.
* Cerciorarse en el desarrollo de los Seguimientos de Control Interno, que se cuente con las pólizas de seguro y coberturas adecuadas para la protección de los activos del Organismo.
* Atender los requerimientos que formule la Contraloría General, derivados de las funciones que tiene encomendadas.
* Verificar la aplicación de indicadores de gestión que para tal efecto emita la Dirección General de Evaluación y Diagnóstico de la Contraloría General del Distrito Federal para lograr el cumplimiento por parte del STEDF en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
* Formular propuestas de mejoras regulatorias y administrativas tendientes a hacer más eficiente la operación y prevención de cualquier posible desviación en la operación del STEDF.
* Participar en los Operativos Especiales programados por la Contraloría General del Distrito Federal.
Escolaridad requerida LICENCIATURA O EQUIVALENTE
Área de conocimiento requerida CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES, COMUNICACION, PERIODISMO, DERECHO, INGENIERIA, CIENCIAS, ADMINISTRACION, NEGOCIOS, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ELECTRONICA, ARQUITECTURA
Experiencia laboral requerida Número total de años de experiencia 1
Área de experiencia LAS INHERENTES AL EJERCICIO DE SU PROFESION Y AQUELLOS RUBROS RELACIONADOS CON LA GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL D.F.

 

 

Currículum


Experiencia Laboral DEL 16/06/2015 AL 31/12/2018
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subgerente de Control Interno en el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México
Elaboré el Programa Anual de Auditoria 2016, 2017, 2018 y 2019 de esta Subgerencia y lo sometí a la consideración del Contralor Interno, así mismo coordiné y supervisé la ejecución de las auditorias programadas.
Revisé las bases de los procedimientos de licitaciones públicas y por invitación restringida a cuando menos tres proveedores, así mismo intervine en las diferentes etapas de los procedimientos, del mismo modo, las carpetas de los Órganos Colegiados, para elaborar la nota respectiva para el Contralor Interno.
Vigilé que la Entidad diera cumplimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la Auditoria Superior de la Ciudad de México, así como las sugerencias hechas por el Despacho Externo y que estas hayan sido atendidas en tiempo y forma.
Atendí los requerimientos de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

DEL 16/08/2014 AL 31/05/2015
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal
Subcontralor Interno
Elaboré el Programa Anual de Auditoria 2015 de esta Subdirección y lo sometí a la consideración del Contralor Interno, así mismo coordiné y supervisé la ejecución de las auditorias programadas.
Revisé el Programa de Implantación y Seguimiento de Control Interno correspondiente al ejercicio presupuestal 2015.
Coordiné las intervenciones en los procedimientos de licitaciones públicas y por invitación restringida a cuando menos tres proveedores.
Verifiqué el cumplimiento y aplicación de los indicadores de gestión que emitió la Dirección General de Evaluación y Diagnóstico.

DEL 16/08/2009 AL 15/08/2014
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
Jefe de Departamento de Control de Operaciones B
Elaboré y di seguimiento a la Matriz de Indicadores de Desempeño para la medición del avance físico-financiero del presupuesto de la ASF en los diferentes momentos contables conforme a lo que establece el Consejo de Armonización Contable (CONAC).
Elaboré y di seguimiento a los Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad del proceso de Recursos Financieros y atendía las No Conformidades y Acciones de Mejora que se generaron derivadas de auditorías internas al Proceso de Administración.
Revisé financieramente las estimaciones de obra pública referente a la construcción del edificio 6 y del edifico sede de la Auditoría Superior de la Federación, de este último en su primera etapa e integré el Informe ejecutivo del avance físico financiero del edificio sede en su primera etapa que se presenta al Auditor Superior.
Supervisé y revisé la documentación comprobatoria para pago, verificando que se cumplieran los requisitos fiscales y normativos con cargo al presupuesto de la ASF, así mismo fui el responsable del control de las solicitudes, pago y comprobación de viáticos y pasajes (incluyendo boletos de avión) del personal comisionado por las Direcciones Generales de la Auditoria Especial de Gasto Federalizado (AEGF), aproximadamente control presupuestal de 50 millones de pesos anuales.
Actualicé la Normativa Interna de la Dirección General de Recursos Financieros. (Lineamiento Autorización, Pago y Comprobación de Viáticos y Pasajes, Lineamiento de Fondos Fijos, Revolventes y Gastos Reembolsables, Lineamiento Autorización, Pago y Comprobación de Gastos).
Último grado de estudios LICENCIATURA
Área de conocimiento ECONOMIA
Hipervínculo a la versión pública del currículum versión pública del currículum
Sanciones Administrativas definitivas: Sí/No NO

NOTAS:

* La Dirección General de Administración en la Contraloría General depende orgánicamente de la Secretaría de Finanzas.


Área responsable: CONTRALORIA INTERNA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL
Última actualización: 15/04/2019
Fecha de validación de la información: 15/04/2019