Atribuciones y responsabilidades

OBJETIVO
Verificar el uso y aprovechamiento racional de los recursos disponibles, mediante la aplicación de instrumentos de control y evaluación que permitan posibilitar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del rubro técnico-operativo, obra pública, servicios relacionados con la misma y servicios diversos, así como, viabilizar la transparencia de las operaciones derivadas de la gestión del Organismo.

FUNCIONES
- Elaborar, integrar y proponer al Subgerente de Investigación y Evaluación y al Contralor Interno, conforme a los lineamientos establecidos por la Contraloría General del Distrito Federal, el Programa de Evaluación y Seguimiento de Control Interno correspondiente a esta Coordinación, para cada ejercicio presupuestal, para la aprobación del Titular de la Dirección General de Contralorías Internas, manteniendo un Seguimiento sistemático de su ejecución.
- Evaluar y dar seguimiento al Control Interno implantado por el Organismo, así como verificar que los procesos, procedimientos, actividades, prestación de servicios públicos, cumplimiento de programas y metas institucionales que sean objeto del Control Interno, se ajusten a las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables.
- Formular recomendaciones y dar seguimiento a los compromisos asumidos para la solución de las deficiencias detectadas en la evaluación y seguimiento de los sistemas de control interno del Organismo; así como informar el avance de atención de dichas recomendaciones y compromisos a la Dirección de Contralorías Internas correspondiente.
- Apoyar al Contralor Interno y al Subgerente de Investigación y Evaluación en el análisis de la información y asistencias a las sesiones de los Comités y Subcomités instalados en el Organismo, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables y preparar los informes correspondientes.
- Tramitar ante el Contralor Interno previo cotejo, copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, así como de aquellos a los cuales se tenga acceso con motivo de la práctica de verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas, procedimientos disciplinarios, y demás de las que tenga acceso con motivo del desarrollo de sus actividades.
- Realizar las verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y Entidades de la Administración Pública e intervenir en todos los procesos administrativos, en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del rubro técnico-operativo, obra pública, servicios relacionados con la misma y servicios diversos, a efecto de vigilar que cumplan con las normas y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
- Apoyar en la atención de los requerimientos que les formule la Contraloría General, por conducto de su titular o, a través de sus direcciones generales, ejecutivas o de área, así como del Contralor Interno y del Subgerente de Investigación y Evaluación, derivados de las funciones que tiene encomendadas.
- Proponer al Contralor Interno y al Subgerente de Investigación y Evaluación el requerimiento de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, información y documentación a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así como a Proveedores, Contratistas de Obra Pública y Prestadores de Servicios, cuando lo estime conveniente.
- Apoyar si es el caso, la intervención en las actas de entrega-recepción que realicen los titulares y servidores públicos del Organismo, a fin de vigilar que se cumpla con la normatividad aplicable.
- Apoyar la verificación a través del Sistema de Seguimiento que para tal efecto se establezca, que el Organismo, atienda hasta su conclusión las observaciones y recomendaciones, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios en el rubro técnico-operativo, de obra pública, servicios relacionados con la misma y servicios diversos, de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, así como las de la Auditoría Superior de la Federación.
- Apoyar la verificación de la aplicación de los indicadores de gestión, así como normas y lineamientos que emita cualquier Unidad Administrativa de la Contraloría General para lograr el cumplimiento por parte del Organismo de las disposiciones en materia de planeación, programación y ejecución en adquisiciones, arrendamientos y servicios en el rubro técnico-operativo, obra pública, servicios relacionados con la misma y servicios diversos, así como en los demás que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
- Elaborar e integrar para remitir a la Dirección General de Contralorías Internas, los informes periódicos derivados de la aplicación del Programa Operativo Anual correspondiente, así como proporcionar la información que se le solicite con motivo del mismo.
- Apoyar la participación del Contralor Interno y del Subgerente de Investigación y Evaluación con la representación que corresponda, en los Comités de Control y Auditoría y demás sistemas de evaluación y diagnóstico que establezca la Dirección General de Evaluación y Comisariado, para verificar el cumplimiento de los sistemas de control y prevención específicos implantados por parte del Organismo.
- Asistir a las sesiones del Órgano de Gobierno que designe el Contralor Interno.
- Formular propuestas de mejoras regulatorias y administrativas tendientes a hacer más eficiente la operación y prevención de cualquier posible desviación en la operación del Organismo, de conformidad con el ámbito de su competencia.
- Coadyuvar con las Unidades Administrativas de la Contraloría General en las visitas, verificaciones, inspecciones y revisiones que se realicen en cualesquiera de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.
- Apoyar al Contralor Interno en la comisión del personal a su cargo, para coadyuvar al cumplimiento de las funciones y atribuciones conferidas a las Unidades Administrativas y a las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la Contraloría General.
- Coadyuvar en la contestación de las opiniones y propuestas de los Contralores Ciudadanos que sean remitidas por la Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana.
- Ejecutar y supervisar las visitas e inspecciones a las instalaciones de los proveedores y contratistas que intervengan en las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del rubro técnico-operativo, obra pública, servicios relacionados con la misma y servicios diversos, a efecto de vigilar que cumplan con lo establecido en los contratos y en las normas y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
- Apoyar al Contralor Interno y al Subgerente de Investigación y Evaluación a suspender temporal o definitivamente, declarar la nulidad y reposición, en su caso de los procedimientos de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres proveedores o contratistas, adjudicaciones directas o cualquier otro procedimiento previsto en los ordenamientos aplicables vigentes, en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y enajenación de bienes muebles, así como de todas las consecuencias legales que de éstos resulten cuando se detecten irregularidades y existan elementos suficientes que a juicio del Contralor Interno deriven en daño al erario público, sin proceder a la suspensión cuando se acredite que ésta afectaría de manera importante la continuidad de los programas sociales o prioritarios, o bien, la prestación de servicios públicos.
- Apoyar al Contralor Interno y al Subgerente de Investigación y Evaluación a instruir al Organismo, a suspender temporal o definitivamente, rescindir o terminar anticipadamente los contratos y/o convenios, pagos y, demás instrumentos jurídicos y administrativos, en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y enajenación de bienes muebles cuando se detecten irregularidades y existan elementos suficientes que a juicio del Contralor Interno deriven en daño al erario público, sin proceder a la suspensión, rescisión o terminación anticipada cuando se acredite que ésta afectaría de manera importante la continuidad de los programas sociales o prioritarios, o bien, la prestación de servicios públicos.
- Supervisar las intervenciones en los actos de entrega-recepción de las obras terminadas, verificando que éstas reúnan las características, normas y especificaciones estipuladas en el contrato respectivo.
- Atender las instrucciones, en general del Contralor Interno y del Subgerente de Investigación y Evaluación.
- Las demás que le confieren las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Perfil de puesto